Como pagar contratantes independentes sobre QuickBooks

Selecione “New Vendor” a partir do separador Vendor Centro em sua tela inicial empresa.

Preencha as informações para contato com fornecedores na tela novo fornecedor. Você deve preencher o campo de nome para salvar a entrada, mas se você não tem um endereço ou número de telefone, você pode omitir entradas nesses campos. Esteja ciente de que você vai precisar de um endereço e número da Segurança Social para emitir um 1099 para o seu contratante no final do ano.

Selecione uma categoria de despesa para o seu fornecedor. Isto fornece informações de despesas precisas sobre o seu lucro e folha de perda. Use uma categoria que descreve os serviços que recebe do contratante. Por exemplo, se o seu contratante fornece serviços de marketing do contrato, selecione a categoria "Publicidade”.

Clique em “Ok” para salvar o novo fornecedor, ou clique em “Next” para salvar o novo fornecedor e adicionar outro.

Selecione “Enter Bills” a partir do Centro de fornecedor. É necessário introduzir um projeto de lei para a quantidade que você quer pagar o seu contratante antes de poder emitir um pagamento através do QuickBooks.

Selecione o contratante você quer pagar a partir da lista de fornecedores no menu drop-down.

Introduza a data da sua factura ou a data do seu pagamento. Selecione a data em que você naturalmente procurar se você deve fazer referência a informações no futuro.

Digite o valor total que você deve o contratante para o trabalho atual ou período no campo “Valor Devido”.

Insira as informações ou memorandos se desejado adicional, e clique em “Save”.

Selecione “pagar contas” no menu de fornecedores, e selecione a conta do fornecedor que você quer pagar da lista de contas pendentes.

Digite o valor que deseja pagar o contratante. Você pode pagar a totalidade ou uma parte da conta. Selecione seu método de pagamento a partir do menu de pagamento pendente. Enquanto você pode selecionar cheque ou dinheiro, o melhor é pagar com cheque para que você tenha um registro de banco do pagamento.

Selecione “Atribuir check Não” da seção de pagamento de cheques manuscritas, e digite o número do cheque que você usar para o pagamento. Selecione “Para ser impresso” na seção de pagamento, se você imprimir cheques através de QuickBooks.

Selecione a conta bancária que você quer emitir o pagamento a partir. Se você só tem uma conta bancária listada em QuickBooks, o software seleciona automaticamente a conta- de outra forma, fazer uma seleção a partir da lista drop-down de contas bancárias.

Clique em “pagar contas selecionados”. Escrever o cheque para o seu contratante se você emitir um cheque escrito à mão. Se você imprimir cheques de QuickBooks, clique no botão “Imprimir cheques” na janela de resumo. Seu pagamento lança automaticamente como uma despesa na sua demonstração de resultados.