Como monitorar e avaliar os procedimentos de aquisição

Identificar os controles internos que existem e se os controles estão operando como projetado. Sem oportunidade deve existir para a qualquer um dos controles de ser substituído. controles internos chave para avaliar incluem a segregação de funções, controlos de supervisão, recebendo controles, controles de autorização e controles de gravação.

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Vídeo: O PAPEL DA AVALIAÇÃO NA APRENDIZAGEM

Desenvolver uma lista de verificação de conformidade para determinar se procedimentos de contratação estão sendo seguidos. A lista de verificação deve ser projetado com a colaboração dos empregados e administradores. Ao participar no desenvolvimento da lista de verificação, o empregado é essencialmente sendo treinados e tem uma maior consciência do processo. Uma boa lista de verificação de conformidade reforça os procedimentos existentes e traduz os objetivos de equidade, transparência e competição.

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Realizar uma avaliação de risco para mapear ou identificar possíveis problemas, fraquezas ou áreas de alto risco. Ao identificar indicadores ou “bandeiras vermelhas”, a organização pode garantir que os controles internos adequados estão no lugar para evitar irregularidades. Ao identificar riscos, conflitos de interesse e incidência de fraude e corrupção pode ser reduzida.

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Traçar contratos específicos através de todo o processo de aquisição. Considere se a aquisição prevista uma concorrência aberta e se fosse transparente e livre de discriminação a certos fornecedores. Determinar se o método de aquisição utilizado foi apropriado para o bem ou serviço a ser adquirido e garantir que ele foi adequadamente documentado.