Como coletar sobre contas vencidas

Analisar o número de clientes com contas vencidas. Crie uma planilha para indicar o nome do cliente, a data da factura original e quantos dias a conta está vencida. Adicione um espaço para atualizações sobre as atividades de coleta.

Desenvolver um plano para evitar contas vencidas. Definir-se um plano que detalha os passos a tomar sobre questões factura. Por exemplo, uma vez que a fatura é enviada, envie um e-mail dentro de uma semana para garantir que eles receberam. Contatá-los uma semana antes da factura é devido por e-mail para garantir que não haja problemas com o produto ou serviço. Educadamente pedir a data em que pretende pagar a factura. Atualizar a planilha.

Seja educado em suas conversas com os clientes. Você não tem que ser seu amigo, mas você deve ser compreensivo de suas circunstâncias. Lembrá-los que eles já receberam o seu produto ou serviço e eles concordaram em pagar oportuna. Eles precisam entender que não é pessoal, é sobre o funcionamento de um negócio. Seja cordial ao telefone, não ameaçador. A chave é ser ousado, mas não arrogante.

Enviar uma carta depois de entrar em contato com os que descreve os detalhes da conversa e qualquer acordados termos mais ou menos na marca de 35-a-40-dia. Na marca de 45-a-50-dia fazer um telefonema seguido por um segundo e-mail lembrete ou carta. Um e-mail fornece um registo escrito que você deve precisar dele mais tarde. Quando formulada corretamente, ele deve transmitir um tom não ameaçador. Um e-mail rápido é uma maneira nonpressured para iniciar o diálogo. Com alguns programas de e-mail, você pode definir sua correspondência de saída para que você receber uma notificação quando o lerem.

Bump a chamada coleta até o gerente que lida com a sua conta em cerca de 55 ou 60 dias. Um gerente de conta pode fazer uma visita pessoal face-a-face. Se você trabalha por conta própria, visite o cliente sozinho. Ao mesmo tempo, escalar o problema para o gerente ou proprietário da empresa que está por trás em seus pagamentos.

Enviar uma carta a demanda-for-pagamento se a conta ainda não é pago após os 60 a 70 dias. Manter registros de todas essas cartas. Dê-lhes a quantidade mínima necessária para eles para recuperar o atraso em suas faturas em atraso. Deixe-os saber, se a sua conta é sério atraso, o mesmo já não são elegíveis para o crédito com a sua empresa. Ajudá-los a entender de crédito é um privilégio, não um direito. Se eles não conseguem pagar suas contas, colocar sua conta em uma base apenas em dinheiro.

Certifique-se de que cada factura contém os termos de pagamento eo montante de juros cobrada sobre contas vencidas. Por exemplo, você pode dizer: "fatura que estão vencidos estão sujeitos a uma taxa de 1 por cento cada mês."

Adicionar um incentivo para os clientes a pagar as facturas precoce. Muitas empresas oferecem um desconto de 2 por cento para faturas pagas dentro de 10 dias, líquidos devido em 30 dias. Fazer os clientes cientes de que você deve receber o pagamento antes dos 10 dias são para cima para eles a tomar o desconto. Eles não podem enviar o pagamento descontado no dia 10 e esperar para ter o desconto.